| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 2195 | Data de lançamento: | 21/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Conserv. da Rede de Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO ILUMINAÇAO PUBLICA CFE NF 2.313.492. | 358,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO ILUMINAÇAO PUBLICA CFE NF 2.313.492. | 358,40 | ||
| 01/04/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 358,40 | ||
| 26/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002721 PAGTO. REF. EMPENHO 2195/2013 BERNARDO DAMBROS - 66802 | 358,40 | ||
| TOTAL | 358,40 | 358,40 | 358,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
