| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ONILDO CAMARGO E CIA LTDA DROGACENT |
| Número do empenho: | 2199 | Data de lançamento: | 21/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA FMASPBFI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ USO NOS TRABALHOS DAS OFICINAS DE BELEZA REALIZADA NO CRAS CFE NF 2.313.509. | 486,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ USO NOS TRABALHOS DAS OFICINAS DE BELEZA REALIZADA NO CRAS CFE NF 2.313.509. | 486,50 | ||
| 09/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 486,50 | ||
| 03/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850164 PAGTO. REF. EMPENHO 2199/2013 ONILDO CAMARGO E CIA LTDA DROGACENT - 281 | 486,50 | ||
| TOTAL | 486,50 | 486,50 | 486,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
