| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE |
| Número do empenho: | 22 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIA DEISI ARIANI NOTARGIACOMO MORANDINI NO MES DE JANEIRO/2013. | 48,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | VALOR REF. BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIA DEISI ARIANI NOTARGIACOMO MORANDINI NO MES DE JANEIRO/2013. | 48,14 | ||
| 02/01/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS CFE. ATESTADO E NF. | 48,14 | ||
| 05/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858557 PAGTO. REF. EMPENHO 22/2013 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE - 79644 | 48,14 | ||
| TOTAL | 48,14 | 48,14 | 48,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
