| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CARLOS DE OLIVEIRA - MEI |
| Número do empenho: | 2200 | Data de lançamento: | 21/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservacao de Vias Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REMENDO DE CALÇAMENTO NAS RUAS SETE DE SETEMBRO, HORACIO MACHADO E PEDRO SIQUEIRA CFE NF 060. | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2013 | VALOR REF. REMENDO DE CALÇAMENTO NAS RUAS SETE DE SETEMBRO, HORACIO MACHADO E PEDRO SIQUEIRA CFE NF 060. | 840,00 | ||
| 21/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 060 | 840,00 | ||
| 11/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº PAGTO. REF. EMPENHO 2200/2013 CARLOS DE OLIVEIRA - MEI - 81333 | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
