| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE- REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 2201 | Data de lançamento: | 21/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal de Assist.Social- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA P/ DISTRIBUIÇAO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL CFE CUPOM FISCAL 096299 E 096297. | 3.439,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA P/ DISTRIBUIÇAO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL CFE CUPOM FISCAL 096299 E 096297. | 3.439,08 | ||
| 01/04/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 3.439,08 | ||
| 26/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002722 PAGTO. REF. EMPENHO 2201/2013 LAIR GRAVE- REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 | 3.439,08 | ||
| TOTAL | 3.439,08 | 3.439,08 | 3.439,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
