| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NELI I GOMES |
| Número do empenho: | 2206 | Data de lançamento: | 22/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 02 DIARIAS "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A SANTA MARIA DIAS 25, 26 E 27/03/13 CURSO DE FORMAÇAO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. | 234,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2013 | VALOR REF. 02 DIARIAS "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A SANTA MARIA DIAS 25, 26 E 27/03/13 CURSO DE FORMAÇAO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. | 234,00 | ||
| 22/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMRPOVANTE EM ANEXO. | 234,00 | ||
| 12/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858724 PAGTO. REF. EMPENHO 2206/2013 NELI I GOMES - 65158 | 234,00 | ||
| TOTAL | 234,00 | 234,00 | 234,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
