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Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD	Exportar os Dados

Número do empenho:	221	Data de lançamento:	14/01/2013
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutencao da Limpeza Publica
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF AQUISIÇAO DE 5.000 LTS DE ÓLEO DIESEL A R$ 2,00 CFE CONTRATO N.001/2013.		10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2013	VALOR REF AQUISIÇAO DE 5.000 LTS DE ÓLEO DIESEL A R$ 2,00 CFE CONTRATO N.001/2013.	10.000,00
19/02/2013	APOS ATESTADO E CONFERENCIA DOMATERIAL CFE CUPOM FISCAL 031231, 031125.		402,72
21/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850336 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 221/2013 - REF. CF 031231, 031125. COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21			402,72
09/04/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.038,45
09/04/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.760,00
09/04/2013	EMPENHADO A MAIOR INDEVIDAMENTE.	-6.798,83
03/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852824 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 221/2013 - REF. CF 033501, 033499. COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21			1.038,45
06/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852825 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 221/2013 - COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21			1.760,00
TOTAL		3.201,17	3.201,17	3.201,17
SALDO A PAGAR				0,00