| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL SAO SEBASTIAO |
| Número do empenho: | 2238 | Data de lançamento: | 25/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AMBIENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. RECURSOS PROVENIENTES DO PLANO DE ENFRENTAMENTO AOS DESASTRES AMBIENTAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NA AREA DE SAUDE, CFE LEI MUNICIPAL 3415/2013, DE 25 DE MARÇO DE 2013. | 128.093,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2013 | VALOR REF. RECURSOS PROVENIENTES DO PLANO DE ENFRENTAMENTO AOS DESASTRES AMBIENTAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NA AREA DE SAUDE, CFE LEI MUNICIPAL 3415/2013, DE 25 DE MARÇO DE 2013. | 128.093,00 | ||
| 25/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 128.093,00 | ||
| 12/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000062 PAGTO. REF. EMPENHO 2238/2013 HOSPITAL SAO SEBASTIAO - 415 | 128.093,00 | ||
| TOTAL | 128.093,00 | 128.093,00 | 128.093,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
