| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 2254 | Data de lançamento: | 25/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO REEMB. PEDAGIO AO SR. AMARILDO JOAO WERNER BERTANI REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 25/03/13 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA C/ VEIC. PLACA IRU 9077. | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2013 | VALOR RELATIVO REEMB. PEDAGIO AO SR. AMARILDO JOAO WERNER BERTANI REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 25/03/13 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA C/ VEIC. PLACA IRU 9077. | 14,00 | ||
| 28/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 14,00 | ||
| 19/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900180 PAGTO. REF. EMPENHO 2254/2013 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 | 14,00 | ||
| TOTAL | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
