| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATI |
| Número do empenho: | 2262 | Data de lançamento: | 25/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PROJOVEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASPJOV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE CAMISETAS P/ UNIFORMES DO GRUPO PROJOVEM ADOLESCENTE CFE NF 2.328.170. | 1.155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE CAMISETAS P/ UNIFORMES DO GRUPO PROJOVEM ADOLESCENTE CFE NF 2.328.170. | 1.155,00 | ||
| 01/04/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.155,00 | ||
| 29/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850089 PAGTO. REF. EMPENHO 2262/2013 FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATI - 65591 | 1.155,00 | ||
| TOTAL | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
