| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 2281 | Data de lançamento: | 26/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SEC. MUN.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE LIQUIDO DE FREIO P/ MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CFE CUPOM FISCAL 036424. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE LIQUIDO DE FREIO P/ MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CFE CUPOM FISCAL 036424. | 120,00 | ||
| 12/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 120,00 | ||
| 07/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850204 PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2013 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
