| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALBINO KNOPP DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2284 | Data de lançamento: | 26/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal de Assist.Social- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE PASSAGEM DE ESPUMOSO A PORTO ALEGRE CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO E NF 2067. | 51,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE PASSAGEM DE ESPUMOSO A PORTO ALEGRE CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO E NF 2067. | 51,60 | ||
| 01/04/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 51,60 | ||
| 16/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850666 PAGTO. REF. EMPENHO 2284/2013 ALBINO KNOPP DOS SANTOS - 583 | 51,60 | ||
| TOTAL | 51,60 | 51,60 | 51,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
