| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE |
| Número do empenho: | 23 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF BOLSA AUXILIO PARA AS ESTAGIARIAS JULIA LUISA ANTONELO E TAIS REGINA LOPES DE OLIVEIRA NO MES DE JANEIRO/2013 | 1.049,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | VALOR REF BOLSA AUXILIO PARA AS ESTAGIARIAS JULIA LUISA ANTONELO E TAIS REGINA LOPES DE OLIVEIRA NO MES DE JANEIRO/2013 | 1.049,36 | ||
| 02/01/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS CFE. ATESTADO E NF. | 1.049,36 | ||
| 05/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850632 PAGTO. REF. EMPENHO 23/2013 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE - 79644 | 1.049,36 | ||
| TOTAL | 1.049,36 | 1.049,36 | 1.049,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
