| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 232 | Data de lançamento: | 14/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 114 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO CFE NF66204 | 1.660,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2013 | VEICULO Nº 114 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO CFE NF66204 | 1.660,14 | ||
| 14/01/2013 | APOS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL CFE NF 66204. | 1.660,14 | ||
| 14/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858918 PAGTO. REF. EMPENHO 232/2013 MARINA VEICULOS LTDA - 63436 | 1.660,14 | ||
| TOTAL | 1.660,14 | 1.660,14 | 1.660,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
