| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 2339 | Data de lançamento: | 28/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO REEMB. TAXI A PROFESSORA NELI TEREZINHA GOMES VIAGEM A SANTA MARIA DIAS 25, 26 E 27/03/13 CURSO DE FORMAÇAO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2013 | VALOR RELATIVO REEMB. TAXI A PROFESSORA NELI TEREZINHA GOMES VIAGEM A SANTA MARIA DIAS 25, 26 E 27/03/13 CURSO DE FORMAÇAO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. | 105,00 | ||
| 28/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 105,00 | ||
| 19/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858737 PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2013 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
