| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 2344 | Data de lançamento: | 28/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.22.02.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CORREÇAO MONETARIA CFE CONTRATO 2944/2006 - ILUMINAÇAO PUBLICA. | 119.701,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2013 | VALOR REF. CORREÇAO MONETARIA CFE CONTRATO 2944/2006 - ILUMINAÇAO PUBLICA. | 119.701,96 | ||
| 28/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 119.701,96 | ||
| 15/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002791 PAGTO. REF. EMPENHO 2344/2013 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 | 119.701,96 | ||
| TOTAL | 119.701,96 | 119.701,96 | 119.701,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
