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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2348 Data de lançamento: 28/03/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte a Sec.Mun.Administ.
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CC 021/2011. VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUT. E SUPORTE TEC. DOS SOFWARES DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PERIODO DE 01/04/2013 A 03/10/13 CFE CONTRATO Nº 118/2011 2º TERMO ADITIVO. 3.028,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2013 CC 021/2011. VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUT. E SUPORTE TEC. DOS SOFWARES DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PERIODO DE 01/04/2013 A 03/10/13 CFE CONTRATO Nº 118/2011 2º TERMO ADITIVO. 3.028,60
09/04/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 526,00
07/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002885 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2348/2013 - REF. ABRIL/2013 DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 63562 526,00
12/06/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 526,00
19/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002950 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2348/2013 - REF. MAIO/2013 DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 63562 526,00
23/07/2013 SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 1532. 526,00
29/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003082 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2348/2013 - REF. JUNHO/2013 DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 63562 526,00
19/08/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 526,00
26/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003107 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2348/2013 - REF. JULHO/2013 DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 63562 526,00
30/08/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 1752 526,00
10/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003209 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2348/2013 - REF. AGOSTO/2013 DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 63562 526,00
23/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 398,60
TOTAL 3.028,60 3.028,60 2.630,00
SALDO A PAGAR 398,60


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