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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2349 Data de lançamento: 28/03/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte a Sec. Municipal da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CC 021/2011. VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUT. E SUPORTE TEC. DOS SOFWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, TRIBUTOS E PRESTAÇAO DE CONTAS REF. PERIODO DE 01/04/2013 A 03/10/13 CFE CONTRATO Nº 118/2011 2º TERMO ADITIVO. 11.224,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2013 CC 021/2011. VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUT. E SUPORTE TEC. DOS SOFWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, TRIBUTOS E PRESTAÇAO DE CONTAS REF. PERIODO DE 01/04/2013 A 03/10/13 CFE CONTRATO Nº 118/2011 2º TERMO ADITIVO. 11.224,00
09/04/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.840,00
07/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002885 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2349/2013 - REF. ABRIL/2013 DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 63562 1.840,00
12/06/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.840,00
19/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002950 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2349/2013 - REF. MAIO/2013 DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 63562 1.840,00
23/07/2013 SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 1532. 1.840,00
29/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003082 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2349/2013 - REF. JUNHO/2013 DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 63562 1.840,00
19/08/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.840,00
26/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003107 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2349/2013 - REF. JULHO/2013 DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 63562 1.840,00
30/08/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 1752 1.840,00
10/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003209 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2349/2013 - REF. AGOSTO/2013 DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 63562 1.840,00
23/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 1.840,00
31/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003316 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2349/2013 - REF. SETEMBRO/2013 DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 63562 1.840,00
19/11/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 1979 E 1977. 184,00
29/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003358 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2349/2013 - REF. OUTUBRO/2013 DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 63562 184,00
TOTAL 11.224,00 11.224,00 11.224,00
SALDO A PAGAR 0,00


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