| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 239 | Data de lançamento: | 14/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS P/ SECRETARIO DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ROBERTO CARLOS IOPP VIAGEM A BRASILIA DIA 14/01/13 COM RETORNO NO DIA 17/01/13. | 1.765,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS P/ SECRETARIO DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ROBERTO CARLOS IOPP VIAGEM A BRASILIA DIA 14/01/13 COM RETORNO NO DIA 17/01/13. | 1.765,81 | ||
| 14/01/2013 | APOS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL CFE NF 0031. | 1.765,81 | ||
| 15/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001901 PAGTO. REF. EMPENHO 239/2013 GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA - 81420 | 1.765,81 | ||
| TOTAL | 1.765,81 | 1.765,81 | 1.765,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
