| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 240 | Data de lançamento: | 14/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASIGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASIGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR AQUISIÇAO DE CADEIRAS P/ USO NO PROGRAMA FMASIGDBF CFE NF 2171. | 178,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2013 | VALOR AQUISIÇAO DE CADEIRAS P/ USO NO PROGRAMA FMASIGDBF CFE NF 2171. | 178,00 | ||
| 14/01/2013 | APOS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL CFE NF 2171. | 178,00 | ||
| 14/01/2013 | LIQUIDADO A MAIOR INDEVIDAMENTE. | -10,00 | ||
| 14/01/2013 | EMPENHADO A MAIOR INDEVIDAMENTE. | -10,00 | ||
| 14/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850036 PAGTO. REF. EMPENHO 240/2013 LOJAS BECKER LTDA - 63930 | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
