| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 244 | Data de lançamento: | 14/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquis.e Cons.Mov.Equip. Inf.e Outros | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE APARELHOS TELEFONICOS P/ USO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE NF 2164. | 257,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE APARELHOS TELEFONICOS P/ USO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE NF 2164. | 257,00 | ||
| 14/01/2013 | APOS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL CFE NF 2164. | 257,00 | ||
| 14/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850328 PAGTO. REF. EMPENHO 244/2013 LOJAS BECKER LTDA - 63930 | 257,00 | ||
| TOTAL | 257,00 | 257,00 | 257,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
