| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 245 | Data de lançamento: | 14/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JANEIRO/2013 VENC. EM 08/02/13. POSTO DE SAUDE SAO VALENTIM. | 390,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2013 | VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JANEIRO/2013 VENC. EM 08/02/13. POSTO DE SAUDE SAO VALENTIM. | 390,17 | ||
| 14/01/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 390,17 | ||
| 15/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858942 PAGTO. REF. EMPENHO 245/2013 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 | 390,17 | ||
| TOTAL | 390,17 | 390,17 | 390,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
