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Exercício: 2013
Nome do Credor: SILVIA MARA ALVES	Exportar os Dados

Número do empenho:	26	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Fundo Municipal de Assist.Social-
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF PENSÃO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13°SALARIO DE 2013 CFE. LEI 1595/91.		4.407,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	VALOR REF PENSÃO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13°SALARIO DE 2013 CFE. LEI 1595/91.	4.407,00
02/01/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		339,00
28/01/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		339,00
05/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001896 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2013 - REF. JANEIRO/2013 SILVIA MARA ALVES - 72			339,00
26/02/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		339,00
27/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001911 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 SILVIA MARA ALVES - 72			339,00
20/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900545 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2013 - REF. MARÇO/2013 SILVIA MARA ALVES - 72			339,00
04/04/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		339,00
02/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900523 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2013 - REF. ABRIL/2013 SILVIA MARA ALVES - 72			339,00
29/05/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		339,00
04/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900563 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2013 - REF. MAIO/2013 SILVIA MARA ALVES - 72			339,00
27/06/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		339,00
04/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900586 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2013 - REF. JUNHO/2013 SILVIA MARA ALVES - 72			339,00
31/07/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		339,00
07/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001988 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2013 - REF. JULHO/2013 SILVIA MARA ALVES - 72			339,00
30/08/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		339,00
10/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900609 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2013 - REF. AGOSTO/2013 SILVIA MARA ALVES - 72			339,00
30/09/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		339,00
07/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900653 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2013 - REF. SETEMBRO/2013 SILVIA MARA ALVES - 72			339,00
24/10/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		339,00
04/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002065 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2013 - REF. OUTUBRO/2013 SILVIA MARA ALVES - 72			339,00
29/11/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		339,00
06/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002112 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2013 - REF. NOVEMBRO/2013. SILVIA MARA ALVES - 72			339,00
16/12/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		678,00
TOTAL		4.407,00	4.407,00	3.729,00
SALDO A PAGAR				678,00