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Exercício: 2013
Nome do Credor: ELISANDRA SIMAO DA COSTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	260	Data de lançamento:	14/01/2013
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF
Conta de Despesa:	3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROGRAMA FMASPBFI

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO P/ ATUAR JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF), O QUAL DESENVOLVERA ATIVIDADES PROPOSTAS PELO PROGRAMA CFE CONTRATO Nº 06/2013.		12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2013	VALOR REF. SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO P/ ATUAR JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF), O QUAL DESENVOLVERA ATIVIDADES PROPOSTAS PELO PROGRAMA CFE CONTRATO Nº 06/2013.	12.000,00
28/01/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.000,00
20/02/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.000,00
22/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850143, 850144 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 260/2013 - REF. PERIODO 11.01.13 A 10.02.13 ELISANDRA SIMAO DA COSTA - 82894			1.000,00
19/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850146, 850147 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 260/2013 - REF. PERIODO 11/02/13 A 10.03.13 ELISANDRA SIMAO DA COSTA - 82894			1.000,00
28/03/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.000,00
16/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850155, 850156 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 260/2013 - REF. 11.0313 a 10.04.13 ELIZANDRA SIMAO DA COSTA - 82894			1.000,00
23/04/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.000,00
14/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850171, 850172 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 260/2013 - REF. 11.04.13 A 10.05.13. ELIZANDRA SIMAO DA COSTA - 82894			1.000,00
04/06/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.000,00
13/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850123, 850122 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 260/2013 - REF.11/05 A 10/06/2013 ELIZANDRA SIMAO DA COSTA - 82894			1.000,00
05/07/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.000,00
15/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850137, 850136 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 260/2013 - REF. 11 DE JUNHO/2013 À 10 DE JULHO/2013. ELIZANDRA SIMAO DA COSTA - 82894			1.000,00
12/08/2013	liquidado cfe empenho		1.000,00
15/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850188, 850187 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 260/2013 - REF. 11 DE JULHO/2013 A 10 DE AGOSTO/2013 ELIZANDRA SIMAO DA COSTA - 82894			1.000,00
04/09/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COOMPROVANTE EM ANEXO		1.000,00
13/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850201 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 260/2013 - REF. 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2013 ELIZANDRA SIMAO DA COSTA - 82894			1.000,00
13/09/2013	PAGAMENTO NAO REALIZADO			-1.000,00
19/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850201, 850202 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 260/2013 - REF. 11 DE AGOSTO/2013 A 10 DE SETEMBRO/2013 ELIZANDRA SIMAO DA COSTA - 82894			1.000,00
07/10/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.000,00
15/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850210, 850209 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 260/2013 - REF. LAUDO SOCIAL DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2013 ELIZANDRA SIMAO DA COSTA - 82894			1.000,00
TOTAL		12.000,00	9.000,00	9.000,00
SALDO A PAGAR				3.000,00