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Exercício: 2013
Nome do Credor: VERONICA MANDRACIO CAVALLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	261	Data de lançamento:	14/01/2013
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PROJOVEM
Conta de Despesa:	3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FMASPJOV

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. SERVIÇOS DE FACILITADOR DE GRUPO DE CONVIVIOS P/ ATUAR JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, O QUAL DESENVOLVERA ATIVIDADES PROPOSTAS PELO PROGRAMA CFE CONTRATO Nº 04/2013.		10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2013	VALOR REF. SERVIÇOS DE FACILITADOR DE GRUPO DE CONVIVIOS P/ ATUAR JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, O QUAL DESENVOLVERA ATIVIDADES PROPOSTAS PELO PROGRAMA CFE CONTRATO Nº 04/2013.	10.000,00
28/01/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.000,00
20/02/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.000,00
22/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850073, 850074 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2013 - REF. PERIODO 11.01.13. A 10.02.13 VERONICA MANDRACIO CAVALLI - 82893			1.000,00
19/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850078, 850079 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2013 - REF. PERIODO 11/02/13 A 10.03.13 VERONICA MANDRACIO CAVALLI - 82893			1.000,00
28/03/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.000,00
16/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850083, 850082 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2013 - REF.11.03.13 A 10.04.13. VERONICA MANDRACIO CAVALLI - 82893			1.000,00
23/04/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.000,00
14/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850096, 850095 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2013 - REF. 11.04.13 A 10.05.13. VERONICA MANDRACIO CAVALLI - 82893			1.000,00
04/06/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.000,00
13/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850041, 850100 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2013 - REF. 11/05 A 10/06/2013 VERONICA MANDRACIO CAVALLI - 82893			1.000,00
05/07/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.000,00
15/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850045, 850044 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2013 - REF. 11 DE JUNHO/2013 À 10 DE JUNHO/2013. VERONICA MANDRACIO CAVALLI - 82893			1.000,00
12/08/2013	LIQUDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		500,00
15/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850051, 850050 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2013 - REF. 11 DE JULHO/2013 A 10 DE AGOSTO/2013 VERONICA MANDRACIO CAVALLI - 82893			500,00
04/09/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COOMPROVANTE EM ANEXO		500,00
13/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850056, 850057 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2013 - REF. 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2013 VERONICA MANDRACIO CAVALLI - 82893			500,00
07/10/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		500,00
15/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850059, 85060 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2013 - REF. LAUDO SOCIAL DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2013 VERONICA MANDRACIO CAVALLI - 82893			500,00
19/11/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		500,00
27/11/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2013 - REF. LAUDO SOCIAL DE 11 DE OUTUBRO À 10 DE NOVEMBRO DE 2013 VERONICA MANDRACIO CAVALLI - 82893			500,00
12/12/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		500,00
12/12/2013	EMPENHADO A MAIOR	-1.500,00
19/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850113, 850110 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2013 - REF. LAUDO SOCIAL NO PERIODO 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2013 VERONICA MANDRACIO CAVALLI - 82893			500,00
TOTAL		8.500,00	8.500,00	8.500,00
SALDO A PAGAR				0,00