| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2674 | Data de lançamento: | 28/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | PROFESSORES ESC.MUN. CRECHES -FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES MARÇO DE 2013. | 16.490,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2013 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES MARÇO DE 2013. | 16.490,13 | ||
| 28/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES MARÇO DE 2013. | 16.490,13 | ||
| 28/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2674/2013 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 16.490,13 | ||
| TOTAL | 16.490,13 | 16.490,13 | 16.490,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
