| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PASQUALLOTTO COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 273 | Data de lançamento: | 14/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 76 E 109. VALOR REF. MAO DE OBRA CFE NF 004043 E 004029. | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2013 | VEICULO Nº 76 E 109. VALOR REF. MAO DE OBRA CFE NF 004043 E 004029. | 140,00 | ||
| 14/01/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 004043 E 004029. | 140,00 | ||
| 18/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858944 PAGTO. REF. EMPENHO 273/2013 PASQUALLOTTO COMERCIO DE PNEUS LTDA - 79165 | 140,00 | ||
| 04/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 273/2013 PASQUALLOTTO COMERCIO DE PNEUS LTDA - 79165 | 140,00 | ||
| 04/03/2013 | ANULAR POR ORDEM DO SR. SECRETARIA DA FAZENDA JOSE EDEMAR MARI. | -140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
