| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CRESTANI E DONATTI LTDA ME |
| Número do empenho: | 2761 | Data de lançamento: | 02/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. DIVULGAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PARABENIZANDO O MUNICIPIO PELOS SEUS 58 ANOS. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2013 | VALOR REF. DIVULGAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PARABENIZANDO O MUNICIPIO PELOS SEUS 58 ANOS. | 300,00 | ||
| 12/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 300,00 | ||
| 08/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002893 PAGTO. REF. EMPENHO 2761/2013 CRESTANI E DONATTI LTDA ME - 82315 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
