| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 2786 | Data de lançamento: | 03/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 33. VALOR REF. AQUISIÇAO DE CORREIAS P/ REPOSIÇAO CFE CUPOM FISCAL 075333. | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2013 | VEICULO Nº 33. VALOR REF. AQUISIÇAO DE CORREIAS P/ REPOSIÇAO CFE CUPOM FISCAL 075333. | 75,00 | ||
| 12/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 75,00 | ||
| 08/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850350 PAGTO. REF. EMPENHO 2786/2013 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 75,00 | ||
| 21/06/2013 | empenhado em credor indevido. correto seria Comercio de combustiveis espumoso Ltda. | -75,00 | ||
| 24/06/2013 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. | -75,00 | ||
| 24/06/2013 | EMPENHADO EM CREDOR INDEVIDO. | -75,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
