| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO |
| Número do empenho: | 2794 | Data de lançamento: | 03/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA CFE NF 2.379.954. | 2.008,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA CFE NF 2.379.954. | 2.008,40 | ||
| 05/04/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 2.008,40 | ||
| 02/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859144 PAGTO. REF. EMPENHO 2794/2013 JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO - 82933 | 2.008,40 | ||
| TOTAL | 2.008,40 | 2.008,40 | 2.008,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
