| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 2818 | Data de lançamento: | 04/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASIGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASIGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE ESCRIVANINHAS E CADEIRAS P/ USO NO SETOR CFE NF 2.693. | 2.972,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE ESCRIVANINHAS E CADEIRAS P/ USO NO SETOR CFE NF 2.693. | 2.972,10 | ||
| 04/04/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 2.972,10 | ||
| TOTAL | 2.972,10 | 2.972,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.972,10 | |||
