| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALBINO KNOPP DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2833 | Data de lançamento: | 04/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Mant.Setor Proj.Engenharia e Arquitetura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS P/ EMPRESA COMPASUL CFE NF 3507. | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2013 | VALOR REF. FRETE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS P/ EMPRESA COMPASUL CFE NF 3507. | 15,00 | ||
| 12/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 15,00 | ||
| 16/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850666 PAGTO. REF. EMPENHO 2833/2013 ALBINO KNOPP DOS SANTOS - 583 | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
