| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 2857 | Data de lançamento: | 05/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec. Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE ENVELOPES BRANCOS P/ USO NA SECRETARIA DE FAZENDA CFE NF 4.415. | 562,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE ENVELOPES BRANCOS P/ USO NA SECRETARIA DE FAZENDA CFE NF 4.415. | 562,50 | ||
| 12/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 562,50 | ||
| 08/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850350 PAGTO. REF. EMPENHO 2857/2013 GRAFICA LIDER LTDA - 1704 | 562,50 | ||
| TOTAL | 562,50 | 562,50 | 562,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
