| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
| Número do empenho: | 2862 | Data de lançamento: | 05/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 06 E 07. VALOR REF. AQUISIÇAO DE TIP TOP E PROTETOR P/ REPOSIÇAO CFE NF 2.397.293, 2.397.449. | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2013 | VEICULO Nº 06 E 07. VALOR REF. AQUISIÇAO DE TIP TOP E PROTETOR P/ REPOSIÇAO CFE NF 2.397.293, 2.397.449. | 110,00 | ||
| 12/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 110,00 | ||
| 08/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900530 PAGTO. REF. EMPENHO 2862/2013 VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO - 52469 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
