| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 2875 | Data de lançamento: | 05/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2013 | COMPLEMENTO DE EMPENHO 2874/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇAO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CFE CUPOM FISCAL 020080 E 020082. | 0,10 | ||
| 12/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 0,10 | ||
| 08/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850350 PAGTO. REF. EMPENHO 2875/2013 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 | 0,10 | ||
| TOTAL | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
