| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 2890 | Data de lançamento: | 05/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO REEMB. COMBUSTIVEL AO SR. AVELINO SOLETTI REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 03/04/13 P/ LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A CONSULTORIA TECNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO C/ VEIC. PLACA IRT8780. | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2013 | VALOR RELATIVO REEMB. COMBUSTIVEL AO SR. AVELINO SOLETTI REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 03/04/13 P/ LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A CONSULTORIA TECNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO C/ VEIC. PLACA IRT8780. | 14,00 | ||
| 09/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 14,00 | ||
| 17/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002863 PAGTO. REF. EMPENHO 2890/2013 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 | 14,00 | ||
| TOTAL | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
