| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 2904 | Data de lançamento: | 08/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec. Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO REEMB. PASSAGEM DE ONIBUS E TAXI A SERVIDORA PAULA GUIMARAES SIQUEIRA REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05/04/13 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ELABORAÇAO DO PLANO PLURIANUAL - PPA, NA DPM EDUCAÇAO. | 55,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2013 | VALOR RELATIVO REEMB. PASSAGEM DE ONIBUS E TAXI A SERVIDORA PAULA GUIMARAES SIQUEIRA REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05/04/13 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ELABORAÇAO DO PLANO PLURIANUAL - PPA, NA DPM EDUCAÇAO. | 55,05 | ||
| 09/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 55,05 | ||
| 03/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002830 PAGTO. REF. EMPENHO 2904/2013 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 | 55,05 | ||
| TOTAL | 55,05 | 55,05 | 55,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
