| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 2921 | Data de lançamento: | 08/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| VALOR RELATIVO REEMB. TAXI A SERVIDORA ANDREIA PRATES VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09/04/13 P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO SISTEMA CADSUS, MINISTRADO PELO DATASUS-RS. | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 08/04/2013 | VALOR RELATIVO REEMB. TAXI A SERVIDORA ANDREIA PRATES VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09/04/13 P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO SISTEMA CADSUS, MINISTRADO PELO DATASUS-RS. | 27,00 | ||
| TOTAL | 27,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 27,00 | |||
