| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAMILOTTI & MORAIS LTDA-GRINCO-CAR |
| Número do empenho: | 2937 | Data de lançamento: | 08/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Asilo Luis Garaffa | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 18. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO CFE NF 2.404.586. | 287,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2013 | VEICULO Nº 18. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO CFE NF 2.404.586. | 287,50 | ||
| 12/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 287,50 | ||
| 08/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002896 PAGTO. REF. EMPENHO 2937/2013 CAMILOTTI & MORAIS LTDA-GRINCO-CAR - 123 | 287,50 | ||
| TOTAL | 287,50 | 287,50 | 287,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
