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Exercício: 2013
Nome do Credor: APAE	Exportar os Dados

Número do empenho:	2947	Data de lançamento:	09/04/2013
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Portador de Deficiência
Projeto / Atividade:	Apoio ao Excepcional-APAE
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONCESSAO DE SUBVENÇAO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS COM A ATIVIDADE E MANUTENÇAO DA ASSOCIAÇAO CFE LEI 3419/2013, PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2013.		48.631,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2013	VALOR REF. CONCESSAO DE SUBVENÇAO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS COM A ATIVIDADE E MANUTENÇAO DA ASSOCIAÇAO CFE LEI 3419/2013, PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2013.	48.631,00
09/04/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.404,00
16/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002797 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2947/2013 - REF. ABRIL/2013 APAE - 128			5.404,00
30/04/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.404,00
20/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002868 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2947/2013 - REF. MAIO/2013 APAE - 128			5.404,00
25/06/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.404,00
01/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002998 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2947/2013 - REF. JUNHO/2013 APAE - 128			5.404,00
11/07/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.404,00
18/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003054 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2947/2013 - REF. JULHO/2013 APAE - 128			5.404,00
15/08/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.404,00
21/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003174 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2947/2013 - REF. AGOSTO/2013 APAE - 128			5.404,00
02/09/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		5.404,00
11/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003218 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2947/2013 - REF. SETEMBRO/2013 APAE - 128			5.404,00
04/11/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		5.404,00
08/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003339 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2947/2013 - REF. OUTUBRO/2013 APAE - 128			5.404,00
29/11/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		5.404,00
06/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002109 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2947/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 APAE - 128			5.404,00
02/01/2014	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		5.399,00
23/01/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003395 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2947/2013 - REF. APAE - 128			5.399,00
TOTAL		48.631,00	48.631,00	48.631,00
SALDO A PAGAR				0,00