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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2949 Data de lançamento: 09/04/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Projeto para Adolescentes
Conta de Despesa: 3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONCESSAO DE SUBVENÇAO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇAO DO GRUPO DE AUTO AJUDA REVIVER AMOR EXIGENTE CFE LEI Nº 3417/2013, PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013. 7.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2013 VALOR REF. CONCESSAO DE SUBVENÇAO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇAO DO GRUPO DE AUTO AJUDA REVIVER AMOR EXIGENTE CFE LEI Nº 3417/2013, PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013. 7.680,00
09/04/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.536,00
16/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002796 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2949/2013 - REF. ABRIL/2013 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584 1.536,00
10/06/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.536,00
10/06/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.536,00
18/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002943 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2949/2013 - REF. JUNHO/2013 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584 1.536,00
18/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002943 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2949/2013 - REF. MAIO/2013 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584 1.536,00
30/08/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 768,00
10/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003211 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2949/2013 - REF. SETEMBRO/2013 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584 768,00
08/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 768,00
17/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002025 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2949/2013 - REF. OUTUBRO/2013 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584 768,00
31/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 768,00
08/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850770 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2949/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584 768,00
25/11/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 768,00
03/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850794 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2949/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584 768,00
TOTAL 7.680,00 7.680,00 7.680,00
SALDO A PAGAR 0,00


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