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Exercício: 2013
Nome do Credor: CLUBE ATLETICO GUARANY	Exportar os Dados

Número do empenho:	2950	Data de lançamento:	09/04/2013
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Conselho Munic.de Desportos
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Atividades Esportivas do CMD
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONVENIO E REPASSE DE RECURSOS AO CLUBE ATLETICO GUARANI P/ PARTICIPAR CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL PROMOVIDO PELA FEDERAÇAO GAUCHA DE FUTSAL CFE LEI Nº 3418/2013, PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2013.		55.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2013	VALOR REF. CONVENIO E REPASSE DE RECURSOS AO CLUBE ATLETICO GUARANI P/ PARTICIPAR CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL PROMOVIDO PELA FEDERAÇAO GAUCHA DE FUTSAL CFE LEI Nº 3418/2013, PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2013.	55.800,00
09/04/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		6.200,00
16/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002795 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2950/2013 - REF. ABRIL/2013 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			6.200,00
29/04/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		6.200,00
16/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002861 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2950/2013 - REF. MAIO/2013 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			6.200,00
31/05/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		6.200,00
11/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002967 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2950/2013 - REF. JUNHO/2013 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			6.200,00
21/06/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		6.200,00
28/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002995 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2950/2013 - REF. JULHO/2013 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			6.200,00
31/07/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		6.200,00
05/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003123 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2950/2013 - REF. AGOSTO/2013 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			6.200,00
02/09/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		6.200,00
11/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003219 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2950/2013 - REF. SETEMBRO/2013 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			6.200,00
27/09/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		6.200,00
02/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003284 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2950/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			6.200,00
18/10/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		6.200,00
01/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002059 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2950/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			6.200,00
25/11/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		6.200,00
03/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003365 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2950/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			6.200,00
TOTAL		55.800,00	55.800,00	55.800,00
SALDO A PAGAR				0,00