| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NEY ANTONIO SOLETTI |
| Número do empenho: | 2965 | Data de lançamento: | 09/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Conselho Munic.de Desportos | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades Esportivas do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO NO MODULO ESPORTIVO CFE NF 2.413.266. | 38,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO NO MODULO ESPORTIVO CFE NF 2.413.266. | 38,34 | ||
| 12/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 38,34 | ||
| 08/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900529 PAGTO. REF. EMPENHO 2965/2013 NEY ANTONIO SOLETTI - 1203 | 38,34 | ||
| TOTAL | 38,34 | 38,34 | 38,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
