| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MORAES DA SILVA |
| Número do empenho: | 2973 | Data de lançamento: | 09/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 74. VALOR REF. MAO DE OBRA CFE NF 209. | 235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2013 | VEICULO Nº 74. VALOR REF. MAO DE OBRA CFE NF 209. | 235,00 | ||
| 12/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 235,00 | ||
| 08/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858789, 858788 PAGTO. REF. EMPENHO 2973/2013 MARCOS ANTONIO MORAES DA SILVA - 2047 | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
