| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
| Número do empenho: | 2979 | Data de lançamento: | 09/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROG. INSUMOS DIABETES MELLITUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INSUMOS DIAB. MELLITUS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE FITAS REATIVAS HGT P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA COM DIABETE, CFE NF 9.107. | 1.260,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE FITAS REATIVAS HGT P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA COM DIABETE, CFE NF 9.107. | 1.260,87 | ||
| 09/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.260,87 | ||
| 03/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000011 PAGTO. REF. EMPENHO 2979/2013 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 | 1.260,87 | ||
| TOTAL | 1.260,87 | 1.260,87 | 1.260,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
