| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 2981 | Data de lançamento: | 09/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal de Assist.Social- | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE ARMARIO, ESCRIVANINHA E SUPORTE CPU P/ USO NO SETOR CFE NF 2793. | 1.312,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE ARMARIO, ESCRIVANINHA E SUPORTE CPU P/ USO NO SETOR CFE NF 2793. | 1.312,74 | ||
| 09/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.312,74 | ||
| 03/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002830 PAGTO. REF. EMPENHO 2981/2013 LOJAS BECKER LTDA - 63930 | 1.312,74 | ||
| TOTAL | 1.312,74 | 1.312,74 | 1.312,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
