| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GUIDO ELDO KREBS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2984 | Data de lançamento: | 09/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Mant.Setor Proj.Engenharia e Arquitetura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PERSIANAS P/ REPOSIÇAO NA SALA DA ENGENHARIA CFE NF 000.000.004. | 868,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2013 | EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PERSIANAS P/ REPOSIÇAO NA SALA DA ENGENHARIA CFE NF 000.000.004. | 868,50 | ||
| 09/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 868,50 | ||
| 06/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002838 PAGTO. REF. EMPENHO 2984/2013 GUIDO ELDO KREBS E CIA LTDA - 82421 | 868,50 | ||
| TOTAL | 868,50 | 868,50 | 868,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
