| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 2990 | Data de lançamento: | 09/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO DE EMPENHO 155/2013. VALOR REF AQUISIÇAO DE GASOLINA A R$ 2,80 CFE CONTRATO Nº 001/2013, 1º TERMO ADITIVO. | 3.655,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2013 | COMPLEMENTO DE EMPENHO 155/2013. VALOR REF AQUISIÇAO DE GASOLINA A R$ 2,80 CFE CONTRATO Nº 001/2013, 1º TERMO ADITIVO. | 3.655,08 | ||
| 09/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 3.655,08 | ||
| 03/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859153 PAGTO. REF. EMPENHO 2990/2013 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 3.655,08 | ||
| TOTAL | 3.655,08 | 3.655,08 | 3.655,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
