| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 2998 | Data de lançamento: | 09/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/03/13 A 10/04/12 VENC. 07/04/13 TEL. 54-9962-4271, 54-9934-8996. | 286,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2013 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/03/13 A 10/04/12 VENC. 07/04/13 TEL. 54-9962-4271, 54-9934-8996. | 286,42 | ||
| 12/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 286,42 | ||
| 07/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002886 PAGTO. REF. EMPENHO 2998/2013 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 286,42 | ||
| TOTAL | 286,42 | 286,42 | 286,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
