| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 3001 | Data de lançamento: | 09/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/03/13 A 10/04/12 VENC. 07/04/13 TEL. 54-9927-0122, 54-9973-3079, 54-9974-6481, 54-9976-7755, 54-9976-7772, 54-9977-7754, 54-9995-8449, 54-9976-7769, 54-9905-4357, 54-9905-4351, 54-9684-9964, 54-9608-3224. | 1.064,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2013 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/03/13 A 10/04/12 VENC. 07/04/13 TEL. 54-9927-0122, 54-9973-3079, 54-9974-6481, 54-9976-7755, 54-9976-7772, 54-9977-7754, 54-9995-8449, 54-9976-7769, 54-9905-4357, 54-9905-4351, 54-9684-9964, 54-9608-3224. | 1.064,08 | ||
| 12/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.064,08 | ||
| 07/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859159 PAGTO. REF. EMPENHO 3001/2013 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 1.064,08 | ||
| TOTAL | 1.064,08 | 1.064,08 | 1.064,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
